北京市朝阳区第三少儿业余体校2020年部门决算
日期：2021-08-30 来源：区体育局 打印页面 关闭页面
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第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
根据区编委（办）下达的机构编制文件成立北京市朝阳区第三少儿业余体校，下设办公室、财务室、教务组、后勤组、项目组。主要职责是培养游泳、篮球、手球、皮划艇、赛艇、橄榄球、冬季项目体育后备人才，为北京及国家队输送专业运动员的体育学校。
（二）人员构成情况
事业编制33人，实有人数30人 。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3,742.079826万元，比上年减少921.920476万元，下降19.77%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计3,409.446351万元，比上年减少375.935087万元，下降9.93%，其中：财政拨款收入3,409.446351万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.000000万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计3,544.818216万元，比上年减少790.653687万元，下降18.24%，其中：基本支出869.403401万元，占支出合计的24.53%；项目支出2,675.414815万元，占支出合计的75.47%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,244.380014万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出2,103.756196万元，占本年财政拨款支出93.73%；社会保障和就业支出96.178712万元，占本年财政拨款支出4.29%；卫生健康支出44.445106万元，占本年财政拨款支出1.98%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“文化旅游体育与传媒支出” 2020年度决算2,103.756196万元，比2020年年初预算增加33.571196万元，增长1.62%。其中：
“体育”2020年度决算2,103.756196万元，比2020年年初预算增加33.571196万元，增长1.62%。主要用于人员经费。
2、“社会保障和就业支出” 2020年度决算96.178712万元，比2020年年初预算减少14.881288万元，下降13.40%。其中：
“行政事业单位养老支出” 2020年度决算96.178712万元，比2020年年初预算减少14.881288万元，下降13.40%。主要原因是基本养老保险缴费减少。
3、“卫生健康支出”2020年度决算44.445106万元，比2020年年初预算减少13.284894万元，下降23.01%。其中：
“行政事业单位医疗”2020年度决算44.445106万元，比2020年年初预算减少13.284894万元，下降23.01%。主要原因是职工基本医疗保险缴费减少。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,206.919021万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出1,206.919021万元，占本年财政拨款支出100.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”2020年度决算1,206.919021万元，比2020年年初预算增加73.919021元，增长6.52%。其中：
“彩票公益金安排的支出” 2020年度决算1,206.919021万元，比2020年年初预算增加73.919021万元，增长6.52%。主要用于体教结合经费和“三大球”篮球经费支出。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出869.403401万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括三体校1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数3.385128万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算3.880000万元减少0.494872万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2020年决算数0.000000万元，比2020年预算下达数0.000000万元增加0.000000万元。主要原因；本年无因公出国（境）费用。
2.公务接待费。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数0.270000万元减少0.270000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数3.385128万元，比2020年年初预算数3.610000万元减少0.224872万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数0.000000万元减少0.000000万元。主要原因：2020年未购置公务用车。公务用车运行维护费2020年决算数3.385128万元，比2020年年初预算数3.610000万元减少0.224872万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。用车保有量2辆，车均运行维护费1.692564万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额520.519885万元，其中：政府采购货物支出452.765200万元，政府采购工程支出34.386685万元，政府采购服务支出33.368000万元。授予中小企业合同金额520.519885万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额90.904000万元，占政府采购支出总额的17.46%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆2台，38.425453万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作总体开展情况
北京市朝阳区第三少儿业余体校2020年度部门整体绩效目标是为北京市培养青少年竞技体育人才，完成输送任务，2020年在北京市锦标赛和全国各项目比赛中取得优异成绩，培养运动员刻苦训练、不畏困难，坚持不懈，奋力拼搏的精神,全力备战第十六届市运会。部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况良好,培养的青少年竞技体育人才在各项比赛中均取得了不错的成绩，锻炼了意志品质，为备战第十六届市运会打下了坚实的基础。对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的21.43%，涉及金额1573万元，评价结果良好,为我单位夏季及冬季各项目日常训练,外出比赛,训练器材及装备、运动队队伍建设等相关的业训工作提供了全面保障，训练人数、注册人数不断增加，运动员训练水平不断提高，为全力备战第十六届市运会和第二届冬运会及各类比赛提供了有力保障。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
项目支出绩效自评表附后。
附件1：北京市朝阳区第三少儿业余体校2020年度部门决算报表
附件2：北京市朝阳区第三少儿业余体校项目支出绩效自评表（冬季项目经费）